Číslo faktúry: 1225039213

Identifikácia objednávky: O2025/89

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: MŠ - tonery

Fakturovaná suma: 239.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.10.2025

Dátum doručenia: 09.10.2025

Datum zverejnenia: 10.10.2025