Číslo faktúry: 202502982

Identifikácia objednávky: O2025/61

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KADO pracovné odevy

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4,Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: ZŠ,MŠ - nákup ochranných pomôcok, čistiacich pomôcok, vrecia na odpad

Fakturovaná suma: 95.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.08.2025

Dátum doručenia: 07.08.2025

Datum zverejnenia: 01.09.2025