Číslo faktúry: 220134960
Identifikácia objednávky: O2013/65
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Dudinský Karol
Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica, prevádzka Suchoňova 4,058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 32880219
Predmet faktúry: Hygienické potreby, čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 158.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.12.2013
Dátum doručenia: 05.12.2013
Datum zverejnenia: 08.12.2013