Číslo faktúry: 220134960

Identifikácia objednávky: O2013/65

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica, prevádzka Suchoňova 4,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: Hygienické potreby, čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 158.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2013

Dátum doručenia: 05.12.2013

Datum zverejnenia: 08.12.2013