Číslo faktúry: 220134343

Identifikácia objednávky: O2013/57

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica, prevádzka Suchoňova 4,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky na úsek MŠ a ZŠ

Fakturovaná suma: 323.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2013

Dátum doručenia: 11.11.2013

Datum zverejnenia: 13.11.2013