Číslo faktúry: 220134343
Identifikácia objednávky: O2013/57
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Dudinský Karol
Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica, prevádzka Suchoňova 4,058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 32880219
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky na úsek MŠ a ZŠ
Fakturovaná suma: 323.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2013
Dátum doručenia: 11.11.2013
Datum zverejnenia: 13.11.2013