Číslo faktúry: 1026/2013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke stravných balíčkov

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Pekáreň Hôrka s.r.o

Adresa dodávateľa: Hôrka 344, 059 12 Hôrka

IČO dodávateľa: 44559313

Predmet faktúry: Stravné balíčky pre deti v HN, ŽM za mesiac október 2013

Fakturovaná suma: 1959.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.11.2013

Dátum doručenia: 08.11.2013

Datum zverejnenia: 13.11.2013