Číslo faktúry: 23/2013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Odobraté obedy zamestnancami za mesiac október 2013

Fakturovaná suma: 391.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.11.2013

Dátum doručenia: 06.11.2013

Datum zverejnenia: 06.11.2013