Číslo faktúry: 23/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice
Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35543949
Predmet faktúry: Odobraté obedy zamestnancami za mesiac október 2013
Fakturovaná suma: 391.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2013
Dátum doručenia: 06.11.2013
Datum zverejnenia: 06.11.2013