Číslo faktúry: 25006

Identifikácia objednávky: O2026/61

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: BO-JA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Chrapčiakova 684/24, 052 01

IČO dodávateľa: 36490440

Predmet faktúry: MŠ - čistenie detských paplónov a vankúšov

Fakturovaná suma: 374.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.08.2026

Dátum doručenia: 07.09.2026

Datum zverejnenia: 14.09.2026