Číslo faktúry: 25E0006386

Identifikácia objednávky: O2025/57

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: LAVONIO s.r.o.

Adresa dodávateľa: 28. októbra 7689/2A, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 43790321

Predmet faktúry: ZŠ,MŠ - čistiace a hygienické potreby

Fakturovaná suma: 638.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.07.2025

Dátum doručenia: 11.07.2025

Datum zverejnenia: 05.08.2025