Číslo faktúry: 220121101

Identifikácia objednávky: O2012/55

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica, prevádzka Poprad

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: Nákup čistiacich prostriedkov

Fakturovaná suma: 340.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2012

Dátum doručenia: 18.12.2012

Datum zverejnenia: 20.12.2012