Číslo faktúry: 014625

Identifikácia objednávky: O2025/31

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: PAPYRUS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: ZŠ - všeobecný materiál- papiere, krepové papiere, výkresy, zošity

Fakturovaná suma: 411.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.02.2025

Dátum doručenia: 12.05.2025

Datum zverejnenia: 16.05.2025