Číslo faktúry: 20250002

Identifikácia objednávky: O2025/27

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: PRŠI

Adresa dodávateľa: Lomnička 29, 06503 Lomnička

IČO dodávateľa: 56389515

Predmet faktúry: ZŠ - pracovné stretnutie členov PRŠÍ

Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.04.2025

Dátum doručenia: 23.04.2025

Datum zverejnenia: 02.05.2025