Číslo faktúry: 2025000089

Identifikácia objednávky: O2025/14

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Petrek Company s.r.o.

Adresa dodávateľa: Veľká okružná 17

IČO dodávateľa: 56529953

Predmet faktúry: ZŠ - edukačné pomôcky- pečiatky, herbáre, karty, priraďovačky

Fakturovaná suma: 122.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2025

Dátum doručenia: 28.02.2025

Datum zverejnenia: 03.03.2025