Číslo faktúry: 20250002

Identifikácia objednávky: O2025/10

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši

Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 43530192

Predmet faktúry: MŠ - renovácia priestorov umyvárky a toaliet - materiál a stavebné práce

Fakturovaná suma: 1720.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2025

Dátum doručenia: 28.02.2025

Datum zverejnenia: 03.03.2025