Číslo faktúry: 1225009795

Identifikácia objednávky: O2025/11

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - tonery do tlačiarní a optické jednotky

Fakturovaná suma: 1885.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2025

Dátum doručenia: 27.02.2025

Datum zverejnenia: 03.03.2025