Číslo faktúry: 2500011

Identifikácia objednávky: O2025/4

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: SEGAS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet faktúry: MŠ - nákup materiálu a odstránenie poruchy na plynovom zariadení - oprava hydrobloku

Fakturovaná suma: 186.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.01.2025

Dátum doručenia: 23.01.2025

Datum zverejnenia: 28.01.2025