Číslo faktúry: 241231074

Identifikácia objednávky: O2024/141

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Brezinica 288,091 01 Breznica

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: ZŠ- tonery do tlačiarne

Fakturovaná suma: 640.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2024

Dátum doručenia: 31.12.2024

Datum zverejnenia: 08.01.2025