Číslo faktúry: 159624

Identifikácia objednávky: O2024/134

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: PAPYRUS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: ZŠ - pomôcky a materiál na výučbu v ŠKD

Fakturovaná suma: 956.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2024

Dátum doručenia: 17.12.2024

Datum zverejnenia: 18.12.2024