Číslo faktúry: 6202491416

Identifikácia objednávky: O2024/123

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - tonery 2 x multipack (8ks)

Fakturovaná suma: 119.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2024

Dátum doručenia: 05.12.2024

Datum zverejnenia: 10.12.2024