Číslo faktúry: 6202488467

Identifikácia objednávky: O2024/105

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30,811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 266.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.11.2024

Dátum doručenia: 02.12.2024

Datum zverejnenia: 02.12.2024