Číslo faktúry: 20240018

Identifikácia objednávky: O2024/75

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši

Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 43530192

Predmet faktúry: MŠ-dovoz, preprava, nákup materiálu (piesok)

Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2024

Dátum doručenia: 11.09.2024

Datum zverejnenia: 30.09.2024