Číslo faktúry: 1224032239

Identifikácia objednávky: O2024/69

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: ZŠ-tonery a optické jednotky

Fakturovaná suma: 760.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2024

Dátum doručenia: 30.07.2024

Datum zverejnenia: 31.07.2024