Číslo faktúry: 2400005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, Poprad

IČO dodávateľa: 37876481

Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiakov za 04/2024

Fakturovaná suma: 831.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.05.2024

Dátum doručenia: 07.05.2024

Datum zverejnenia: 15.05.2024