Číslo faktúry: 1224009044

Identifikácia objednávky: O2024/17

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: toner partner Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 81101 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: ZŠ,MŠ -kancelárska technika - tonery do tlačiarne 2421 - 8x

Fakturovaná suma: 373.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.02.2024

Dátum doručenia: 20.02.2024

Datum zverejnenia: 20.02.2024