Číslo faktúry: 2400001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 52796574

Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiakov za 01/2024

Fakturovaná suma: 762.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.02.2024

Dátum doručenia: 05.02.2024

Datum zverejnenia: 12.02.2024