Číslo faktúry: 2300186

Identifikácia objednávky: O2023/133

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: SEGAS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet faktúry: ZŠ- oprava plynových kotlov

Fakturovaná suma: 264.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.12.2023

Dátum doručenia: 11.12.2023

Datum zverejnenia: 14.12.2023