Číslo faktúry: 2300019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, Poprad

IČO dodávateľa: 52796574

Predmet faktúry: ZŠ- stravovanie žiakov 11/2023

Fakturovaná suma: 928.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2023

Dátum doručenia: 05.12.2023

Datum zverejnenia: 07.12.2023