Číslo faktúry: 1010547

Identifikácia objednávky: O2023/128a

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Portál Slovakia

Adresa dodávateľa: Horská 810, Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 35463066

Predmet faktúry: ZŠ-knihy, pracovné zošity, NP POP2

Fakturovaná suma: 130.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2023

Dátum doručenia: 23.11.2023

Datum zverejnenia: 24.11.2023