Číslo faktúry: 148823

Identifikácia objednávky: O2023/128

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: PAPYRUS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: ZŠ - kancelárke a školské potreby, papier, spotrebný tovar, materiál - NP POP2

Fakturovaná suma: 899.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.11.2023

Dátum doručenia: 21.11.2023

Datum zverejnenia: 23.11.2023