Číslo faktúry: 2327853

Identifikácia objednávky: O2023/121

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Datacomp s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moldavská cesta II. 49/2413

IČO dodávateľa: 36212466

Predmet faktúry: ZŠ - tonery 13ks

Fakturovaná suma: 999.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.11.2023

Dátum doručenia: 15.11.2023

Datum zverejnenia: 15.11.2023