Číslo faktúry: 2300018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, Poprad

IČO dodávateľa: 05801

Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiaci 10/2023

Fakturovaná suma: 861.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.11.2023

Dátum doručenia: 06.11.2023

Datum zverejnenia: 07.11.2023