Číslo faktúry: 2300160

Identifikácia objednávky: O2023/117

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: SEGAS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - revízia, oprava a údržba plynových zariadení

Fakturovaná suma: 2370.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.10.2023

Dátum doručenia: 31.10.2023

Datum zverejnenia: 02.11.2023