Číslo faktúry: 082/2023

Identifikácia objednávky: O2023/109

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Mgr. Peter Moško

Adresa dodávateľa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš

IČO dodávateľa: 41284933

Predmet faktúry: ZŠ - čistiace prostriedky na výpočtovú techniku

Fakturovaná suma: 105.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2023

Dátum doručenia: 06.10.2023

Datum zverejnenia: 06.10.2023