Číslo faktúry: 032646

Identifikácia objednávky: O2023/101

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Net Distribution s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tr. Masarykova 116, 698 01 Veselí nad Moravou

IČO dodávateľa: 06398456

Predmet faktúry: MŠ - detské obrusy na stoly pri výchovnom procese

Fakturovaná suma: 54.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2023

Dátum doručenia: 31.08.2023

Datum zverejnenia: 07.09.2023