Číslo faktúry: 9202301001

Identifikácia objednávky: O2023/100

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Bromix s.r.o.

Adresa dodávateľa: Strojárska 204/6, 033 01 Podtureň

IČO dodávateľa: 36386162

Predmet faktúry: MŠ - hygienické potreby pre deti NP PRIM

Fakturovaná suma: 469.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2023

Dátum doručenia: 31.08.2023

Datum zverejnenia: 07.09.2023