Číslo faktúry: 231733

Identifikácia objednávky: O2023/79

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Montemama.sk

Adresa dodávateľa: Kadnárova 72, 931 51 Bratislava

IČO dodávateľa: 44915071

Predmet faktúry: ZŠ - učebné pomôcky pre vzdelávaciu činnosť krúžková činnosť

Fakturovaná suma: 88.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.08.2023

Dátum doručenia: 25.08.2023

Datum zverejnenia: 07.09.2023