Číslo faktúry: 2023070047

Identifikácia objednávky: O2023/72

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Dračik DAVI

Adresa dodávateľa: Gajova13, 811 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 37876481

Predmet faktúry: MŠ - školské potreby, učebné pomôcky

Fakturovaná suma: 791.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2023

Dátum doručenia: 28.06.2023

Datum zverejnenia: 19.07.2023