Číslo faktúry: 11958

Identifikácia objednávky: O2023/68

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: E-GO s.r.o.

Adresa dodávateľa: A.Kubinu 24, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 36251526

Predmet faktúry: ZŠ - NP POP , učebné pomôcky

Fakturovaná suma: 259.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2023

Dátum doručenia: 22.06.2023

Datum zverejnenia: 29.06.2023