Číslo faktúry: 2323801071

Identifikácia objednávky: O2023/69

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: InterNETmania SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám.osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50462164

Predmet faktúry: MŠ - tonery do tlačiarne Brother 5.roč

Fakturovaná suma: 356.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2023

Dátum doručenia: 22.06.2023

Datum zverejnenia: 23.06.2023