Číslo faktúry: 202316370

Identifikácia objednávky: O2023/67

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Offia s.r.o.

Adresa dodávateľa: K hájence 653, 391 02 Sezimovo Ústí , ČR

IČO dodávateľa: 02938359

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM - skartovačka

Fakturovaná suma: 44.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2023

Dátum doručenia: 22.06.2023

Datum zverejnenia: 23.06.2023