Číslo faktúry: 202316370
Identifikácia objednávky: O2023/67
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Offia s.r.o.
Adresa dodávateľa: K hájence 653, 391 02 Sezimovo Ústí , ČR
IČO dodávateľa: 02938359
Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM - skartovačka
Fakturovaná suma: 44.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.06.2023
Dátum doručenia: 22.06.2023
Datum zverejnenia: 23.06.2023