Číslo faktúry: 2300011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke stravovacích služieb

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 52796574

Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiaci

Fakturovaná suma: 827.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.06.2023

Dátum doručenia: 02.06.2023

Datum zverejnenia: 13.06.2023