Číslo faktúry: 5223139143

Identifikácia objednávky: O2023/54

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Alza.sk s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 36562939

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM - hygienické potreby pre deti

Fakturovaná suma: 119.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.05.2023

Dátum doručenia: 26.05.2023

Datum zverejnenia: 06.06.2023