Číslo faktúry: 060623

Identifikácia objednávky: O2023/57

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: ZŠ - kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 229.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.05.2023

Dátum doručenia: 25.05.2023

Datum zverejnenia: 06.06.2023