Číslo faktúry: 23100704

Identifikácia objednávky: O2023/39

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Hurtík s.r.o.

Adresa dodávateľa: Husova 1, 984 01 Lučenec

IČO dodávateľa: 36052213

Predmet faktúry: ZŠ - aku vŕtačka - skrutkovač s nabíjačkou

Fakturovaná suma: 201.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.03.2023

Dátum doručenia: 29.03.2023

Datum zverejnenia: 24.04.2023