Číslo faktúry: 042223

Identifikácia objednávky: O2023/44

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: ZŠ - kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 174.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.04.2023

Dátum doručenia: 13.04.2023

Datum zverejnenia: 18.04.2023