Číslo faktúry: 2300007

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke stravovacích služieb

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 37876481

Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiakov ZŠ 03/2023

Fakturovaná suma: 475.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.04.2023

Dátum doručenia: 05.04.2023

Datum zverejnenia: 12.04.2023