Číslo faktúry: 20230003

Identifikácia objednávky: O2023/38

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši

Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa: 43530192

Predmet faktúry: ZŠ - materiál na výmenu podlahovej krytiny

Fakturovaná suma: 3427.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.03.2023

Dátum doručenia: 29.03.2023

Datum zverejnenia: 05.04.2023