Číslo faktúry: 20230003

Identifikácia objednávky: O2023/34

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Kater s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 44099916

Predmet faktúry: ZŠ - klubové kreslá 2ks

Fakturovaná suma: 252.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.03.2023

Dátum doručenia: 23.03.2023

Datum zverejnenia: 05.04.2023