Číslo faktúry: 2300005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke stravovacích služieb

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 52796574

Predmet faktúry: ZŠ - stravovacie služby 02/2023

Fakturovaná suma: 582.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.03.2023

Dátum doručenia: 05.03.2023

Datum zverejnenia: 14.03.2023