Číslo faktúry: 2023241677

Identifikácia objednávky: O2023/24

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Lajka ADV, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sokolská 287/31, 013 24 Strečno

IČO dodávateľa: 36665037

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM detské šiltovky

Fakturovaná suma: 87.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.03.2023

Dátum doručenia: 06.03.2023

Datum zverejnenia: 14.03.2023