Číslo faktúry: 202311392

Identifikácia objednávky: O2023/23

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Breznica 288, 091 01 Breznica

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: ZŠ - tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 651.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.03.2023

Dátum doručenia: 06.03.2023

Datum zverejnenia: 14.03.2023